Kaiyun官網(wǎng)登錄入口 開云網(wǎng)站當(dāng)前位置：首頁政府信息公開法定主動(dòng)公開內(nèi)容財(cái)政資金財(cái)政預(yù)決算（新）建始縣供銷合作社聯(lián)合社

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和法規(guī)。

　　3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門大力推進(jìn)科技興農(nóng)，重點(diǎn)指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品流通、建設(shè)、規(guī)劃管理市場(chǎng)。

　　4、服務(wù)“三農(nóng)”是供銷社的宗旨，引導(dǎo)廣大農(nóng)民大力發(fā)展商品生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)建村級(jí)綜合服務(wù)社和專業(yè)合作社，增強(qiáng)便民服務(wù)功能。

　　8、指導(dǎo)全縣供銷社的經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目的管理，負(fù)責(zé)供銷社固定資產(chǎn)、投資交易的管理、監(jiān)督，保證社有資產(chǎn)的保值增值。

　　9、認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧等機(jī)關(guān)其他工作，全面深化供銷合作社綜合改革，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和繁榮。

　　建始縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè) 5個(gè)職能股（室），分別是：辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、綜合管理股、合作指導(dǎo)股、政工股 。2025年年初實(shí)有在職人員19人 ，其中參照公務(wù)員法管理人員18人，公益性崗位1人；離退休人員25人，其中離休人員1人，退休人員24人。2024年8月經(jīng)縣委編委同意設(shè)立建始縣供銷事業(yè)發(fā)展中心，為隸屬縣供銷合作社聯(lián)合社所屬的公益一類事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制3名，負(fù)責(zé)人職數(shù)正職1名。

　　縣供銷社 2025?年收支總預(yù)算445.51?萬元。收入包括： 財(cái)政撥款（補(bǔ)助） 445.51萬元。支出包括（功能科目） ： 社會(huì)保障和就業(yè)支出43.55萬元 、衛(wèi)生健康支出16.95萬元 、節(jié)能環(huán)保支出1.6萬元、農(nóng)林水支出12.4萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出344.33萬元、住房保障支出26.68萬元。較 2024?年預(yù)算總收支增加了76.5萬元，增加20.73%，主要原因： 本年度在職人員增加4人，退休人員增加1人。

　　縣供銷社2025年收入445.51萬元，較上年增加76.5萬元，主要原因：本年度在職人員增加4人，退休人員增加1人。

　　2025年支出總預(yù)算445.51萬元?；局С?27.51萬元（差額0.01因四舍五入產(chǎn)生），占比95.96%，項(xiàng)目支出18萬元，占比4.04%?；局С鲋饕ǎüδ芊挚颇浚簷C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.04萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.52萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療16.95萬元，行政運(yùn)行340.33萬元，住房公積金26.68?萬元。基本支出較2024年增加76.5萬元，變化的原因是本年度在職人員增加4人，退休人員增加1人。

　　項(xiàng)目支出主要包括（功能分科目） ：其他商業(yè)流通事務(wù)支出4萬元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)2.4萬元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1.6萬元，其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出10萬元。與上年相比，沒有變化。

　　縣供銷社2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算445.51萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入445.51萬元。支出包括（功能科目）：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.55萬元，衛(wèi)生健康支出16.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.6萬元，農(nóng)林水支出12.4萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出344.33萬元，住房保障支出26.68?萬元。較2024年預(yù)算總收支增加了76.5萬元，增加了20.73%，主要原因是：變化的原因是本年度在職人員增加4人，退休人員增加1人。

　　縣供銷社機(jī)關(guān)2025年一般公共預(yù)算收入當(dāng)年撥款445.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)431.02萬元減少14.49萬元，主要原因是：上年度年中追加2023年消費(fèi)幫扶企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬元，本年度新增在職人員4人，退休人員1人。

　　一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占總支出0%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出 43.55萬元， 占總支出 9.78%； 衛(wèi)生健康支出 16.95萬元，占總支出 3.8%；節(jié)能環(huán)保支出1.6萬元，占總支出0.35%；農(nóng)林水支出12.4萬元，占總支出2.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出344.33萬元，占總支出77.3%；住房保障（類） 支出 26.68萬元， 占總支出5.99%。

　?。?）2025?年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算427.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 380.56萬元，公用經(jīng)費(fèi) 46.95萬元。基本支出較上年執(zhí)行數(shù)增加21.15萬元，主要原因是本年度職工人數(shù)增加。

　?。?）2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算 18萬元，其中：消費(fèi)“扶貧832”平臺(tái)運(yùn)行4萬元，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社建設(shè)專項(xiàng)2.4萬元，再生資源回收點(diǎn)建設(shè)管理專項(xiàng)1.6萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)較上年無變化。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出43.55萬元，較上年執(zhí)行數(shù)43.53萬元減少0.02萬元，減少的主要原因是2024年退休1人繳納職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

　　衛(wèi)生健康支出16.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)13.32萬元增加3.63萬元，變化的原因是本年度新增在職人員4人。

　　節(jié)能環(huán)保支出1.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.76萬元，主要原因是本年度預(yù)計(jì)下鄉(xiāng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)次數(shù)增多。

　　農(nóng)林水支出12.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.39萬元增加5.01萬元，變化的主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)及領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)下鄉(xiāng)次數(shù)較多。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出344.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)344.87萬元減少0.54萬元，變化的原因是上年度年中追加2023年消費(fèi)幫扶企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬元、社代會(huì)會(huì)議費(fèi)1.8萬元，本年度新增在職人員4人。

　　住房保障支出26.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)21.14萬元，增加5.54萬元，變化的原因一是上年度考核獎(jiǎng)單位應(yīng)繳公積金還未繳納；二是本年度在職人員增加。

　　2025年一般公共預(yù)算基本支出427.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)380.56萬元（差額0.01為四舍五入），主要包括：基本工資78.56萬元、津貼補(bǔ)貼59.09萬元、獎(jiǎng)金84.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.95萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬元、住房公積金26.68萬元、離休費(fèi)15.28萬元、退休費(fèi)55.51萬元。公用經(jīng)費(fèi)46.95萬元（相差0.01為四舍五入），主要包括：辦公費(fèi)4.71萬元、印刷費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)0.9萬元、郵電費(fèi)0.53萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬元、福利費(fèi)7.92萬元、其他交通費(fèi)用14.94萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元。

　　2025年縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.95萬元，較2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加11.17萬元，主要原因：本年度新增在職人員4人，費(fèi)用有所增加。

　　2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)4.71萬元、印刷費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)0.9萬元、郵電費(fèi)0.53萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬元、福利費(fèi)7.92萬元、其他交通費(fèi)用14.94萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元。

　　2025年縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.3萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元。結(jié)合近三年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況分析，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1萬元，主要原因是節(jié)約開支，落實(shí)過“緊日子”要求。

　　截至2024年底，縣供銷社機(jī)關(guān)單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 套，無單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備。2025年部門預(yù)算安排3.42萬元購(gòu)置資產(chǎn)類。

　　2025年縣供銷社編列的 4個(gè)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理， 涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18萬元，所有項(xiàng)目均為經(jīng)常性 項(xiàng)目。根據(jù)省、州縣政府下達(dá)的工作要求、結(jié)合單位的實(shí)際工作情況，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：

　　1. 確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障機(jī)關(guān)黨建工作、綜治管理、 文明創(chuàng)建、老干工作順利開展，力求提升機(jī)關(guān)管理制度化、 科學(xué)化水平；

　　2. 服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)，搭建為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)。做好“扶貧832平臺(tái)”農(nóng)副產(chǎn)品的采購(gòu)、供應(yīng)和銷售工作，努力提高為農(nóng)服務(wù)水平。

　　4.搞好農(nóng)村廢舊物資的回收和利用、農(nóng)村生活垃圾的治理、農(nóng)村廢棄物資污染治理達(dá)標(biāo)等一系列活動(dòng)，達(dá)到廢物利用，使人居環(huán)境得到很好和治理和改善，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)揮供銷社積極作用。

　　1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，

　　包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　9、信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金材工程”等信息化建設(shè)方面的支出?！敖鸩墓こ獭奔凑?cái)政管理信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱GFMIS），是利用先進(jìn)的信息技術(shù)，支撐以預(yù)算編 制、國(guó)庫集中支付和宏觀預(yù)測(cè)分析為核心應(yīng)用的政府財(cái)政管理綜合信息系統(tǒng)，是財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)目標(biāo)和規(guī)劃的統(tǒng)稱。

　　10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　11、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12、行政事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　13、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。繳存比例12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。